VAT w rolnictwie

[martinezo 42]

z jakiego programu korzystasz??

[fezoi 170]

fillUp , po pobraniu wziąłem z niego JPKomat , vat7, rejestr vat , tylko to co jest potrzebne dla rolnika "na vacie" . Do wysłania pierwszego JPK się nada (zawsze można zmienić na inny ) . Wcześniej testowałem 3 inne programy (dla firm) , ale mi nie podchodziły z tym księgowaniem . Po rejestracji 30 dni bez opłaty , później trzeba płacić ( 8zł z groszami /mieś.)

Edytowano Luty 6, 2018 przez fezoi

[marulekk 5371]

zacząłem działać na tym TaxMachine2 , fakture sprzedaży  już obczaiłem i wpisałem,    ale te nabycia  to nie do konca, 

tutaj przy wpisywaniu zakupów nie ma możliwości wyszczególniania  towarów  z faktury tylko ogólnie??? 

i gdzieś niemoge odwrotnego obciążenia znaleść

[poosa21 859]

Najpierw musisz wejść Firmy> (nazwa twoja)>ewidencje księgowe > vat > rejestry vat tam dodajesz opcje "nabycie towarów dla których płatnikiem jest nabywca. (zapisz). Następnie tam gdzie dodaje się faktury znajdziesz właśnię tę ocje gdzie się wybiera że "nabycie -podatnikiem nabywca".

[marulekk 5371]

ok zrobione,  jeszcze jedno, te odwrotne obciążenie to zaznaczam raz i już nie muszę przepisywać tego w sprzedaż itd. tak jak to się robiło w formie papierowej?  teraz system sam po dodaje i po odejmuje co trzeba?

[martinezo 42]

14 godzin temu, Arek napisał:

@martinezo

plik csv robiłeś w arkuszu ze strony ministerstwa i w libreoffice?

Ja też tak próbowałem niestety z marnym skutkiem. Później znalazłem taxmachine, z tego programu wygenerowałem jpk i wysłałem go przez klient jpk, poszło bez problemu.

Teraz będę próbował wysyłać bezpośrednio z taxmachine.

Dzięki Arek, rozprawiłem się z tym tematem w ten sam sposób jak Ty. Próbowałem wysłać JPK z Taxmaschine ale zażądał ode mnie licencji  i opłaty - zrezygnowałem i wysłałem z Klient JPK 2.0

[poosa21 859]

5 godzin temu, marulekk napisał:

ok zrobione,  jeszcze jedno, te odwrotne obciążenie to zaznaczam raz i już nie muszę przepisywać tego w sprzedaż itd. tak jak to się robiło w formie papierowej?  teraz system sam po dodaje i po odejmuje co trzeba?

Tylko raz się wpisuje. Tylko nie wiem jak na jednej fakturze będzie normalnie 23% i OO. Chyba trzeba bedzie brać 2 faktury.

[Nikita_Bennet 320]

mi jak biorę stal na OO i 23% to zawsze drukują zawsze 2 faktury, pytałem czemu - bo ich system tego inaczej nie puści.

[marulekk 5371]

A jeszcze jedno pytanie mam. Czy podczas wysyłania pliku przez program JPK 2.0 używaliście może Profilu Zaufanego? Czy jakiejś innej metody?

[mrc1005 53]

Ja już sobie założyłem profil zaufany ale jeszcze nie użyłem bo mam w e-mikrofirma dane, a aplikacja ma błąd.

Wprowadzając dane faktur zakupowych do aplikacji e-mikrofirma powstaje
błąd obliczeniowy o 1 grosz.
Aplikacja liczy do przodu a na przykład program z Orlena do tyłu.

Liczenie od tyłu			
brutto                         netto	podatek
73,1300	/1,23  	59,4553	13,6747

Liczenie do przodu			
netto		                 brutto	podatek
59,4600	*1,23	73,1358	13,6758

Zaokrąglenia powodują różnice.

[miwigos 3542]

A nie idzie poprawić ,ja mam program raks,od 10 lat,idzie tam poprawić żeby było tak jak na fakturze

[czarny1211 9]

Dnia 6.02.2018 o 13:13, martinezo napisał:

Dzięki Arek, rozprawiłem się z tym tematem w ten sam sposób jak Ty. Próbowałem wysłać JPK z Taxmaschine ale zażądał ode mnie licencji  i opłaty - zrezygnowałem i wysłałem z Klient JPK 2.0

Czyli nie da się wysłać pliku JPK z darmowej wersji TaxMachine?

[misiekbz2 9]

Jesli przejme ziemie po ojcu i przejde na Vat to moge sprzedac towar na kase fiskalna przez niego wyprodukowny? Dokładniej chodzi mi o kapuste a była wiaodmo przez niego produkowana bo nie miałem ziemi, a potzebna mi sprzedaż..

[tomi382 99]

Przejdzie. Us cieszy się że oddajesz vat . Gorzej jakbyś wyciągał kasę to by się zainteresowali. Możesz spisać dzierżawę z data wstecz. I od tego czasu masz swoją kapuste

[wojt3p 0]

wczoraj wysłane z programu TaxMachine deklaracja i JPK poszło bezproblemowo status 200, dzieki za program i pomoc 

Edytowano Luty 7, 2018 przez wojt3p
błąd

[misiekbz2 9]

no wlasnie wiosna idzie szykuja sie wydatki paliwo nasiona nawozy i pasuje tez sprzedaż jakąs mi zrobic zeby US sie nie dowalił. Jeszcze dostawczy kupic i boje sie ze US sie dowali ze przeszedłem na Vat i od razu tyle zwrotu

[tomi382 99]

Przejdź na vat śmiało. Na początku musisz ponosić koszty. Nie przejmuj się tym.  Tez mam więcej zwrotów vat 

[poosa21 859]

12 godzin temu, czarny1211 napisał:

Czyli nie da się wysłać pliku JPK z darmowej wersji TaxMachine?

Ja mam darmową i wysyła się bez problemu tylko na UPO czekałem około 4 godzin.

9 godzin temu, misiekbz2 napisał:

no wlasnie wiosna idzie szykuja sie wydatki paliwo nasiona nawozy i pasuje tez sprzedaż jakąs mi zrobic zeby US sie nie dowalił. Jeszcze dostawczy kupic i boje sie ze US sie dowali ze przeszedłem na Vat i od razu tyle zwrotu

W lutym przeszedłem na vat w czerwcu kupiłem ciągnik i wystąpiłem o zwrot vatu w wysokości 34tys a miałem sprzedaż ziemniaków gdzie było 5zł vatu, w czasie kontroli nie było żadnych problemów.

[czarny1211 9]

Pytanie czysto hipotetyczne: jeżeli kupiłem maszynę, której nie trzeba rejestrować np. belarkę (odzyskałem z niej VAT ponad 6 lat temu) to teraz nie muszę sprzedawać jej na FV?

Teoretycznie powinienem wystawić 23% fv sprzedaży, ale US nie jest w stanie sprawdzić tego nawet podczas kontroli - 5 letni okres użytkowania ŚT skończył się i nawet nie ma prawa żądać ode mnie faktury zakupy tej maszyny. A ewidencji ŚT nie mam obowiązku prowadzić ani tym bardziej przedstawiać podczas kontroli.

Dobrze myślę - oczywiście jak na wstępne - czysto hipotetycznie.

[kisiatv 0]

Dnia 6.02.2018 o 19:47, mrc1005 napisał:

Ja już sobie założyłem profil zaufany ale jeszcze nie użyłem bo mam w e-mikrofirma dane, a aplikacja ma błąd.

Wprowadzając dane faktur zakupowych do aplikacji e-mikrofirma powstaje
błąd obliczeniowy o 1 grosz.
Aplikacja liczy do przodu a na przykład program z Orlena do tyłu.

Liczenie od tyłu			
brutto                         netto	podatek
73,1300	/1,23  	59,4553	13,6747

Liczenie do przodu			
netto		                 brutto	podatek
59,4600	*1,23	73,1358	13,6758

Zaokrąglenia powodują różnice.

Przykład dla faktur wystawionych w cenach brutto:

ilość | cena jednostkowa brutto | stawka vat |wartość netto | wartość VAT | Wartość brutto
 20   | 350,00                                | 5                 | 6666,67          | 333,33          | 7000,00

Przykład dla faktur wystawionych w cenach netto:

ilość | cena jednostkowa netto  | stawka vat |wartość netto | wartość VAT | Wartość brutto
 20   | 333,33                               | 5                 | 6666,66          | 333,33          | 6999,99

Obydwie faktury wystawione prawidłowo - rozbieżność 1gr. Taxmachine, e-mikrofirma i zapewne inne też wystawia tylko w cenach netto.

Jak wystawiam FV ręcznie - to są dwa rodzaje druków. NIEBIESKI - w cenach netto i ZIELONY w cenach brutto. NIEBIESKI - najczęsciej używany, lecz niestety, że zabrakło był ZIELONY. Nabywca twierdził, że źle wystawiona FV.

Edytowano Luty 8, 2018 przez kisiatv

[Arek 218]

Wczoraj wysyłałem JPK przez zarejestrowany TaxMachine, niby poszło ok bo jest status 200 ale na UPO nie ma nazwy urzędu, do którego został złożony dokument a na innych UPO zawsze mam nazwę urzędu.

Chyba muszę zadzwonić do US i zapytać się czy dotarło to nich czy nie.

[fezoi 170]

Chyba nikt nie ma , ale z tego co wyczytałem w sieci to przy jpk tak ma być .

[jacek1296 1690]

A czy jpk nie jest przypadkiem wysyłane do ministerstwa?

E-mikrofirma jpk wysłane, upo jest.

[miwigos 3542]

JPK idzie do Warszawy, a póżniej wraca do skarbówki,tak mówili na szkoleniu JPK

[Arek 218]

Jak wysyłałem za grudzień przez Klient JPK to była napisana nazwa urzędu.

Przy vat7 tez zawsze mam nazwę urzędu.